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CARACTERIZACION
DEL PROCESO
MEDICION ANALISIS Y MEJORA
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OBJETIVO
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Establecer los procedimientos necesarios
para medir el desempeño de
los procesos y tomar acciones que
contribuyan a la mejora continua de los procesos
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ALCANCE
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Este proceso aplica desde la evaluación del desempeño de los procesos hasta
el tratamiento y evaluación de la eficacia a los planes de mejora.
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CODIGO VERSION FECHA
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PROVEEDOR
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ENTRADA
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ACTIVIDAD
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SALIDA
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CLIENTE
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Todos los procesos
Auditorias internas
Clientes
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Indicadores de gestión, acciones correctivas, preventivas
y de mejora
No conformidades y oportunidades de mejora
Estado de satisfacción frente a la percepción del producto y el proceso
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PLANEAR : Objetivo de calidad,
planes de mejora, auditorias internas
de calidad estado de seguimiento a los procesos y productos
HACER: aplicar procedimientos de
auditorias internas , acciones
correctivas , preventivas y de mejora
y análisis de datos
VERIFICAR: cumplimiento de objetivos
e indicadores de gestión y eficacia de
las acciones tomadas
ACTUAR: Tomar acciones para mejorar
continuamente el desempeño de los procesos, utilizando herramientas tales
como: Acciones correctivas, Acciones preventivas, Control de no conformes,
revisión por la Dirección
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Informe de auditorias.
Resultados de la medición de la satisfacción del cliente.
Listas de verificación por proceso constructivo.
Indicadores de gestión por proceso.
Planes de acción cerrados
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DOCUMENTOS
O REGISTROS
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DOCUMENTOS
EXTERNOS
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NUMERALES
DE
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NTC
ISO 9001/2000
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NTC-ISO 9001
(4.1, 4.2, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3,8.4, 8.5); NTC-ISO
14001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3); NTC-OHSAS 180001 (4.1, 4.5.1, 4.5.3)
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RECURSOS
DEL PROCESO
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HUMANOS:
Lideres de
los procesos
INFRAESTRUCTURA:
Oficina,
Equipos de oficina, Equipos de comunicación
AMBIENTE
DE TRABAJO: Ventilación adecuada zona libre de partículas volátiles control de ruido y buena iluminación
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INDICADORES
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NOMBRE
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FORMULA
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META
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PERIODO
DE MEDICION
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RESPONSABLE
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Satisfacción del cliente
Tratamiento a desviaciones de calidad
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Numero de clientes que califican los
productos y servicios con calificación
igual o superior a 4.0/ total de clientes encuestados
Numero de no conformidades cerradas
/
.
Numero de no conformidades
identificadas en los procesos
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90%
90%
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Mensual
Semestral
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Líderes de los proceso
Representante por la direccion
Lideres de los proceso
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METODOS DE CONTROL
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QUE
SE CONTROLA
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METODO O ESTRATEGIA
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FRECUENCIA
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RESPONSABLE
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El cumplimiento del objetivo de calidad.
Eficacia de los planes de mejora continua.
Satisfacción del cliente.
Cumplimiento con el programa de
auditoria interna.
Desempeño de los procesos
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Comités integrales de gestión para verificar el desempeño del proceso en
la operación y los no conformes presentados en auditorias internas,
satisfacción del cliente, estado de las acciones de mejora
Revisión por la dirección y los
planes de acción
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Una vez por año
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Representante
por la dirección
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ELABORO
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REVISO
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APROBO
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FECHA
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FECHA
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FECHA
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DESCRIPCION DE CAMBIOS
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